南山区西丽人民医院2017年部门预算

文章来源: 作者: 发布时间:2017年03月13日 点击数:978 字号:

第一部分 单位概况

一、主要职能

西丽人民医院是一所集医疗、教学、科研、保健、康复为一体的现代化综合性医院,提供医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等服务。

二、机构编制及交通工具使用情况

西丽人民医院是南山区卫生局直属事业单位。医院内设置有46个行政及业务科室,下设有20个社康中心。人员定编:差额事业编483名,其中在编在岗366人;现有退休人员34人,聘用人员639人;医院共有车辆13台。

三、2017年主要工作目标

1、启动二甲评审和教学医院创建。

2、完善学科建设,鼓励适宜技术发展,不断提升医疗服务能力。

3、加强病人安全管理,提高应急救治能力,不断改进医疗服务质量。

4、持续改善医疗服务行动,提高患者满意度,为构建质量安全服务管理体系提供有力支持。

5、加强人才引进和科研教学能力,为构建质量安全服务管理体系提供源动力。

6、推进分级诊疗制度建设,提高社区健康服务能力。

7、加强医院基础设施建设,推进新大楼工程项目和二期改扩建项目进程。

8、坚持一把手亲自抓、负总责原则,不断提高医院综合管理水平。

9、严抓党建,着力落实党风廉政建设责任制。

第二部分2017年部门预算收支总体情况   

一、收支预算平衡情况

2017年,本单位总收入42,640.44万元,其中财政拨款收入12,188.44万元,上级补助收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结余结转0.00万元;总支出42,640.44万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务,2017年本单位预算支出42,640.44万元,较上年增加5,840.44万元,增长15.90%;其中:工资福利支出6,031.00万元;商品和服务支出120.00万元;对个人和家庭补助支出1,243.68万元;项目支出35,245.76万元。项目支出主要内容有:

1)基本医疗服务补助25772.8万元,主要用于购买药品、卫生材料,支付聘用人员工资及福利,培训会议费,水电费,办公费,印刷费,咨询费,邮电通讯费,公务招待费,后勤社会化专项经费,医院用房及其他租赁费,差旅费,住房公积金及房补,科研教学专项经费,医疗雇主责任保险经费等。

2)预算准备金369.5万元,主要用于突发事件及调整用途。

3)医疗卫生服务1445万元,主要用于医疗设备修理费,一般设备修理费,零星工程修缮费,职业健康体检租赁用房,医疗急救维稳应急保障工作,卫生系统人才引进和奖励。

4)妇幼保健经费45万元,主要用于儿童保健以及妇女保健经费。

5)其他公共卫生支出1512.5万元,主要用于健康教育工作经费、专用设备购置,办公设备购置,信息网络及软件购置更新等。

6)处理医疗欠费30万元,主要用于病人欠费工作。

7)国家基本公共卫生服务经费1704万元,主要用于疾病预防控制作用,购买药品,卫生材料,培训会议费,水电费,办公费,印刷费,咨询费,邮电通讯费。

8)社康诊疗补助经费4033万元,主要用于社康维持经费,社康用房租赁费,社康基本公卫支出等。

9)疾病预防控制工作82万元,主要用于各医院开展疾控工作经费。

10)计划生育服务经费20万元,主要用于计划生育技术服务与避孕药具经费。

11)干部体检、保健79万元,主要用于行政事业单位工作人员体检经费。

12)一般行政管理事务7.75万元,主要用于退休干部报刊费用。

13)院前急救145.21万元,主要用于医院急诊科、院前急救人员补助,工作经费。

三、2017年部门预算附表

表一:收支预算总表

表二:预算支出表(按功能科目)

表三:预算支出——基本支出表(按经济科目)

表四:预算支出表(按项目分类)

表五:政府性基金预算支出表

表六:政府采购项目经费预算表

表七:“三公”经费预算表

表八:社区工作站各项经费明细表

表九:项目支出绩效目标表

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